Datos de trabajo para i.SAF
Lituania: preparar facturas localmente
Una reparación de hardware informático finalizada entre empresas privadas en Lituania, solo mano de obra. Importes EUR netos originales más 21 % IVA. Proveedor autónomo y cliente registrados para IVA ordinario; período mensual del proveedor revisado.
Pasos que debe seguir
- Configurar una vez el nombre completo registrado del titular y domicilio. Si registrado para IVA ordinario, introducir un número público, fecha de vigencia y período declarado. Sin identificador personal, cuenta bancaria ni consulta de registros.
- He revisado nombre del titular, registro activo de IVA ordinario y período declarado.
- He revisado contenido lituano y registro ordinario de IVA del cliente.
- Una reparación finalizada e importes netos de origen sin cambios.
- He confirmado los importes EUR originales.
- Exportación Peppol BIS opcional con los números IVA conservados como direcciones 9937. Revisar consentimiento y acceso del destinatario. Este XML no es un registro i.SAF ni un envío SABIS.
- Una factura local inmutable para revisar los campos del registro de ventas. Datos para entrada manual ; no son archivo XML para importar, período completo ni declaración IVA.
- Revisar todas las facturas emitidas y recibidas, incluidos registros vacíos, en su cuenta i.MAS. Importar el archivo y presentar conscientemente cada registro son pasos separados. Usar números originales reales ; este ejemplo es simulación local.
Antes de continuar
XML Peppol verificado opcional tras guardar localmente. i.SAF es separado ; descarga del esquema oficial bloqueada actualmente. Sin aceptación nacional ni entrega.
Transferencia automática no disponible mientras no pueda verificarse el esquema oficial. Sin consulta ni aceptación nacional.
Correcciones y sustituciones no implementadas para este caso lituano.
Solo simulación local. Registros mensuales i.SAF obligatorios y no implementados; guardar un PDF no es una declaración ni recepción oficial.
Completar configuración e IVA ordinario activo con período mensual; revisar fecha del servicio y fuente EUR.
Preguntas y resolución de problemas
Registro de IVA
Configurar una vez el nombre completo registrado del titular y domicilio. Si registrado para IVA ordinario, introducir un número público, fecha de vigencia y período declarado. Sin identificador personal, cuenta bancaria ni consulta de registros.
IVA del cliente (registro ordinario)
He revisado contenido lituano y registro ordinario de IVA del cliente.
Datos de trabajo para i.SAF
Una factura local inmutable para revisar los campos del registro de ventas. Datos para entrada manual ; no son archivo XML para importar, período completo ni declaración IVA. Revisar todas las facturas emitidas y recibidas, incluidos registros vacíos, en su cuenta i.MAS. Importar el archivo y presentar conscientemente cada registro son pasos separados. Usar números originales reales ; este ejemplo es simulación local.
Dirección IVA Peppol del proveedor · 9937
Exportación Peppol BIS opcional con los números IVA conservados como direcciones 9937. Revisar consentimiento y acceso del destinatario. Este XML no es un registro i.SAF ni un envío SABIS.