Preparar el caso IVA ordinario de SRL
Italia: factura de servicio ordinario
Una reparación informática B2B privada nacional terminada, solo mano de obra. Empresa y cliente con IVA ordinario en Italia; importes EUR originales netos sin cambios más 22% IVA. Primer caso local: misma fecha de servicio y factura.
Pasos que debe seguir
- Configurar una vez los datos públicos SRL, oficina/número REA, capital desembolsado, socios e IVA ordinario. No se crean accesos ni series reales.
- He revisado el documento y el IVA del cliente.
- Revisar el código original de destinatario, RF01 y la fecha de factura como devengo del IVA.
- He confirmado los importes EUR originales.
- Registre los datos públicos de su canal SdICoop existente. Esta declaración no activa envíos ni verifica acreditación.
- He revisado la factura original intacta y los importes de origen en EUR.
- Solo se revierte la operación completa intacta tras revisar un resultado local entregado o no entregable. No se envía un documento correctivo real.
Antes de continuar
El primer caso implementado exige servicio y factura el mismo día, del 1 de septiembre al 13 de octubre de 2026. Es un límite técnico, no el plazo legal general. Revise el devengo del IVA relacionado con la factura.
XML FPR12 comprobado con esquema original1.2.3 y especificación1.9.1. La validación local no es emisión SdI, entrega ni conservación legal.
Una operación totalmente impagada puede anularse localmente con una TD04 nativa vinculada al original tras revisar el resultado local. Los ajustes parciales, sustituciones y la emisión legal no están implementados.
No se ha verificado ni activado acreditación real, acceso, confianza oficial o entrega externa.
El original, la divisa y los importes de origen permanecen intactos. La cancelación es un registro local separado.
Preguntas y resolución de problemas
Registro de IVA
Configurar una vez los datos públicos SRL, oficina/número REA, capital desembolsado, socios e IVA ordinario. No se crean accesos ni series reales.
Canal SdICoop existente del cliente
Introduzca su referencia existente. Aquí no se crean ni cargan credenciales, certificados o claves privadas. La transmisión externa sigue desactivada. Este guardado solo registra una declaración.
Cancelación total TD04 local
Solo se revierte la operación completa intacta tras revisar un resultado local entregado o no entregable. No se envía un documento correctivo real. Una operación totalmente impagada puede anularse localmente con una TD04 nativa vinculada al original tras revisar el resultado local. Los ajustes parciales, sustituciones y la emisión legal no están implementados.