Regulären Umsatzsteuerfall für SRL vorbereiten
Italien: reguläre Servicerechnung
Eine abgeschlossene private inländische B2B-Computerreparatur, nur Arbeit. Regulär umsatzsteuerregistrierte Firma und Kunde in Italien; unveränderte EUR-Nettobeträge plus 22% Umsatzsteuer. Erster lokaler Fall: Leistungs- und Rechnungsdatum identisch.
So gehen Sie vor
- Öffentliche SRL-Firmendaten, REA-Stelle/-Nummer, eingezahltes Kapital, Gesellschafter und gewöhnliche IVA einmal einrichten. Es werden keine Kundenzugänge oder echten Nummernkreise erzeugt.
- Ich habe das Dokument und die VAT-Angaben des Kunden geprüft.
- Originalen Empfänger-Routingcode, RF01 und den Rechnungstag als Umsatzsteuerzeitpunkt prüfen.
- Ich habe die ursprünglichen EUR-Quellbeträge bestätigt.
- Öffentliche Angaben des bereits vorhandenen eigenen SdICoop-Kundenkanals erfassen. Diese Erklärung aktiviert keine Übertragung und bestätigt keine Akkreditierung.
- Ich habe die unveränderte Originalrechnung und die EUR-Quellbeträge geprüft.
- Hier kann nur der gesamte unveränderte Vorgang nach einem geprüften lokalen Zustellungs- oder Nichtzustellungsergebnis storniert werden. Kein echter Korrekturbeleg wird versendet.
Das sollten Sie beachten
Der erste implementierte Fall verlangt denselben Leistungs- und Rechnungsstag vom 1. September bis 13. Oktober 2026. Das ist eine technische Fallgrenze, keine allgemeine gesetzliche Rechnungsfrist. Der IVA-Steuerzeitpunkt der Rechnung muss geprüft werden.
Natives FPR12-XML wird gegen Originalschema 1.2.3 und Spezifikation1.9.1 geprüft. Lokale Prüfung ist keine SdI-Ausstellung, Zustellung oder rechtskonforme Aufbewahrung.
Eine vollständig unbezahlte Transaktion kann nach geprüftem lokalem Zustellergebnis mit einer originalgebundenen nativen TD04 lokal aufgehoben werden. Teilkorrekturen, Ersatz und rechtswirksame Ausstellung sind nicht implementiert.
Echte Akkreditierung, Zugangseinrichtung, Behördenvertrauen und externe Zustellung sind nicht geprüft oder aktiviert.
Originalbeleg, Währung und Quellbeträge bleiben unverändert. Die Stornierung ist ein eigener lokaler Beleg.
Fragen und Problemlösungen
Umsatzsteuerregistrierung
Öffentliche SRL-Firmendaten, REA-Stelle/-Nummer, eingezahltes Kapital, Gesellschafter und gewöhnliche IVA einmal einrichten. Es werden keine Kundenzugänge oder echten Nummernkreise erzeugt.
Vorhandener SdICoop-Kanal des Kunden
Den eigenen vorhandenen Verweis eingeben. Hier werden keine Zugangsdaten, Zertifikate oder privaten Schlüssel erzeugt oder hochgeladen. Externe Übertragung bleibt deaktiviert. Diese Speicherung erfasst nur eine Erklärung.
Lokale TD04-Vollstornierung
Hier kann nur der gesamte unveränderte Vorgang nach einem geprüften lokalen Zustellungs- oder Nichtzustellungsergebnis storniert werden. Kein echter Korrekturbeleg wird versendet. Eine vollständig unbezahlte Transaktion kann nach geprüftem lokalem Zustellergebnis mit einer originalgebundenen nativen TD04 lokal aufgehoben werden. Teilkorrekturen, Ersatz und rechtswirksame Ausstellung sind nicht implementiert.