Preparare il caso IVA ordinario di SRL
Italia: fattura di servizio ordinario
Una riparazione informatica B2B privata nazionale completata, solo lavoro. Società e cliente con IVA ordinaria in Italia; importi netti EUR originali invariati più 22% IVA. Primo caso locale: data del servizio e fattura coincidenti.
Come procedere
- Configurare una volta i dati pubblici della SRL, ufficio/numero REA, capitale versato, soci e IVA ordinaria. Nessun accesso cliente o numerazione reale creato.
- Ho verificato il documento e la partita IVA del cliente.
- Verificare il codice originale del destinatario, RF01 e la data IVA della fattura.
- Ho confermato gli importi EUR originali.
- Registrare i dati pubblici del proprio canale SdICoop esistente. Questa dichiarazione non attiva invii e non verifica l’accreditamento.
- Ho verificato la fattura originale invariata e gli importi di origine in EUR.
- È possibile stornare solo l’intera operazione invariata dopo un esito locale consegnato o non recapitabile verificato. Nessuna nota di credito reale viene inviata.
Prima di continuare
Il primo caso implementato richiede prestazione e fattura nello stesso giorno, dal 1° settembre al 13 ottobre 2026. È un limite tecnico, non il termine legale generale. Verificare il momento impositivo IVA legato alla fattura.
XML FPR12 verificato con schema originale1.2.3 e specifiche1.9.1. La validazione locale non è emissione SdI, consegna o conservazione a norma.
Un’operazione interamente non pagata può essere annullata localmente con una TD04 nativa collegata all’originale dopo la verifica dell’esito locale. Rettifiche parziali, sostituzioni ed emissione legale non sono implementate.
Nessun accreditamento reale, accesso, fiducia dell’autorità o recapito esterno è verificato o attivato.
Il documento originale, la valuta e gli importi di origine restano invariati. Lo storno è un documento locale separato.
Domande e risoluzione dei problemi
Registrazione IVA
Configurare una volta i dati pubblici della SRL, ufficio/numero REA, capitale versato, soci e IVA ordinaria. Nessun accesso cliente o numerazione reale creato.
Canale SdICoop esistente del cliente
Inserire il proprio riferimento esistente. Qui non vengono create o caricate credenziali, certificati o chiavi private. La trasmissione esterna resta disabilitata. Il salvataggio registra solo una dichiarazione.
Storno totale TD04 locale
È possibile stornare solo l’intera operazione invariata dopo un esito locale consegnato o non recapitabile verificato. Nessuna nota di credito reale viene inviata. Un’operazione interamente non pagata può essere annullata localmente con una TD04 nativa collegata all’originale dopo la verifica dell’esito locale. Rettifiche parziali, sostituzioni ed emissione legale non sono implementate.