Préparer le cas TVA ordinaire de SRL

Italie : facture de service ordinaire

Une réparation informatique B2B privée nationale achevée, main-d’œuvre seule. Société et client immatriculés à la TVA ordinaire en Italie; montants sources hors taxe EUR inchangés plus 22% TVA. Premier cas local : dates de facture et de service identiques.

Marche à suivre

Configurer une fois les données publiques SRL, bureau/numéro REA, capital libéré, associés et TVA ordinaire. Aucun accès client ou série réelle créé.
J’ai vérifié le document et la TVA du client.
Vérifier le routage original, RF01 et la date de facture comme fait générateur TVA.
J’ai confirmé les montants EUR sources d’origine.
Enregistrer les informations publiques de votre canal SdICoop existant. Cette déclaration n’active aucun envoi et ne vérifie pas l’accréditation.
J’ai vérifié la facture originale inchangée et les montants sources en EUR.
Seule l’opération entière inchangée peut être annulée après un résultat local livré ou non livrable vérifié. Aucun avoir réel n’est envoyé.

À savoir avant de continuer

Le premier cas implémenté exige une prestation et une facture le même jour, du 1er septembre au 13 octobre 2026. Il s’agit d’une limite technique, pas du délai légal général. Vérifiez le fait générateur TVA lié à la facture.

XML FPR12 vérifié selon le schéma original1.2.3 et la spécification1.9.1. La validation locale ne vaut pas émission SdI, livraison ou conservation légale.

Une opération entièrement impayée peut être annulée localement par une TD04 native liée à l’original après vérification du résultat local. Les ajustements partiels, remplacements et l’émission légale ne sont pas implémentés.

Aucune accréditation réelle, configuration d’accès, confiance officielle ou livraison externe n’est vérifiée ou activée.

Le document original, sa devise et ses montants sources restent inchangés. L’annulation constitue un document local séparé.

Questions et résolution des problèmes

Immatriculation TVA

Configurer une fois les données publiques SRL, bureau/numéro REA, capital libéré, associés et TVA ordinaire. Aucun accès client ou série réelle créé.

Canal SdICoop existant du client

Saisir votre référence existante. Aucun accès, certificat ou clé privée n’est créé ou téléversé ici. L’envoi externe reste désactivé. Cet enregistrement ne fait que conserver une déclaration.

Annulation totale TD04 locale

Seule l’opération entière inchangée peut être annulée après un résultat local livré ou non livrable vérifié. Aucun avoir réel n’est envoyé. Une opération entièrement impayée peut être annulée localement par une TD04 native liée à l’original après vérification du résultat local. Les ajustements partiels, remplacements et l’émission légale ne sont pas implémentés.