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Pologne : factures, achats et TVA mensuelle

Une réparation informatique matérielle achevée entre entreprises privées établies et immatriculées à la TVA ordinaire en Pologne, main-d’œuvre seule. Montants sources PLN plus TVA 23%. Premier cas technique : brut supérieur à 10 000,00 PLN et au plus 15 000,00 PLN.

Marche à suivre

1. Configurer une fois le nom inscrit incluant prénom et nom du propriétaire, l’adresse et le NIP. Déclarer statut TVA ordinaire et date d’effet. Aucun registre ni compte fiscal consulté.
2. J’ai vérifié le nom inscrit incluant le propriétaire et l’immatriculation TVA ordinaire active.
3. J’ai vérifié le lieu polonais, les deux entreprises privées immatriculées et les limites du montant ; aucune exonération, autoliquidation ou TVA sur encaissements.
4. J’ai vérifié le contenu polonais et l’immatriculation TVA du client.
5. Une réparation achevée et montants source hors taxe inchangés.
6. Virement uniquement ; aucun paiement demandé.
7. Configurer votre accès KSeF pour le bon NIP et environnement. Enregistrer l’accès n’envoie aucune facture ; autorisez séparément chaque facture exacte préparée.
8. Récupérer les factures adressées à votre entreprise. Conservez le XML original et vérifiez montants, date du service et usage professionnel avant l’enregistrement TVA.
9. Vérifier le mois complet et le crédit initial réel. Configurez votre accès JPK avec le revenu réel de l’année fiscale antérieure requise, puis autorisez le fichier mensuel exact.
10. Pour un mois déposé et confirmé, expliquez la correction et vérifiez à nouveau toutes les sources. Enregistrez et autorisez séparément le nouveau fichier objet2 ; l’ancien fichier et son reçu restent disponibles.

À savoir avant de continuer

Questions et résolution des problèmes