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Polen: Rechnungen, Einkauf und monatliche Umsatzsteuer

Eine abgeschlossene inländische Computer-Hardwarereparatur zwischen privaten Unternehmen, nur Arbeitsleistung; unveränderte PLN-Nettobeträge plus 23% Umsatzsteuer. Beide Unternehmen in Polen ansässig und regulär umsatzsteuerregistriert. Erster technischer Fall: brutto über 10.000,00 bis einschließlich 15.000,00 PLN.

So gehen Sie vor

1. Eingetragenen Namen einschließlich Vor- und Nachnamen des Inhabers, Anschrift und NIP einmal einrichten. Regulären Umsatzsteuerstatus und Gültigkeitsbeginn angeben. Keine Register- oder Steuerkontenabfrage.
2. Ich habe den eingetragenen Einzelunternehmernamen einschließlich Inhaber und die aktive reguläre Umsatzsteuerregistrierung geprüft.
3. Ich habe polnischen Leistungsort, beide privaten umsatzsteuerregistrierten Unternehmen und Betragsgrenzen geprüft; keine Befreiung, Umkehr der Steuerschuld oder Istbesteuerung.
4. Ich habe polnischen Dokumentinhalt und Umsatzsteuerregistrierung des Kunden geprüft.
5. Eine abgeschlossene Reparatur und unveränderte Netto-Quellbeträge.
6. Nur Überweisung; keine Zahlungsaufforderung.
7. Eigenen KSeF-Zugang für richtige Firmen-NIP und Umgebung einrichten. Speichern sendet keine Rechnung; jede konkrete vorbereitete Rechnung separat freigeben.
8. Rechnungen an dein Unternehmen abrufen. Original-XML erhalten und Beträge, Leistungsdatum sowie betriebliche Nutzung vor der VAT-Erfassung prüfen.
9. Vollständigen Monat und tatsächlichen Vortrag prüfen. Eigenen JPK-Zugang mit dem tatsächlichen Umsatz aus dem erforderlichen früheren Steuerjahr einrichten und die genaue Monatsdatei freigeben.
10. Bei einem bestätigt eingereichten Monat Korrektur begründen und alle Quellen erneut prüfen. Neue Zweck2-Datei speichern und separat freigeben; frühere Datei und Empfangsbeleg bleiben verfügbar.

Das sollten Sie beachten

Fragen und Problemlösungen