Données de travail pour i.SAF
Lituanie : préparer des factures localement
Une réparation informatique matérielle achevée entre entreprises privées en Lituanie, main-d’œuvre seule. Sources EUR hors taxe inchangées plus 21 % TVA. Fournisseur entrepreneur individuel et client immatriculés à la TVA ordinaire ; période TVA mensuelle vérifiée du fournisseur.
Marche à suivre
- Configurer une fois le nom complet inscrit du propriétaire et l’adresse. Si immatriculé à la TVA ordinaire, saisir un numéro public, la date d’effet et la période déclarée. Aucun identifiant personnel, compte bancaire ni registre consulté.
- J’ai vérifié le nom du propriétaire, l’immatriculation TVA ordinaire active et la période déclarée.
- J’ai vérifié le contenu lituanien et l’immatriculation TVA ordinaire du client.
- Une réparation achevée et montants source hors taxe inchangés.
- J’ai confirmé les montants EUR sources d’origine.
- Export Peppol BIS facultatif avec les numéros TVA figés comme adresses 9937. Vérifier séparément accord et accès du destinataire. Ce XML ne constitue pas un registre i.SAF ni un envoi SABIS.
- Une facture locale immuable pour vérifier les champs du registre des ventes. Données pour saisie manuelle ; aucun fichier XML à importer, registre complet ni déclaration TVA.
- Vérifier toutes les factures émises et reçues, y compris registres vides, dans votre compte i.MAS. Import du fichier et dépôt conscient de chaque registre sont distincts. Utiliser les vrais numéros originaux ; cet exemple reste une simulation locale.
À savoir avant de continuer
XML Peppol vérifié facultatif après sauvegarde locale. i.SAF reste distinct ; téléchargement du schéma officiel i.SAF bloqué actuellement. Aucune réception nationale ni livraison.
Transfert automatique indisponible tant que le schéma officiel ne peut être vérifié. Aucune demande ni réception nationale.
Corrections et remplacements non implémentés pour ce cas lituanien.
Simulation locale uniquement. Registres mensuels i.SAF obligatoires et non implémentés ; un PDF enregistré ne constitue ni déclaration ni réception officielle.
Compléter la configuration et la TVA ordinaire active avec période mensuelle ; vérifier date de service et source EUR.
Questions et résolution des problèmes
Immatriculation TVA
Configurer une fois le nom complet inscrit du propriétaire et l’adresse. Si immatriculé à la TVA ordinaire, saisir un numéro public, la date d’effet et la période déclarée. Aucun identifiant personnel, compte bancaire ni registre consulté.
TVA du client (immatriculation ordinaire)
J’ai vérifié le contenu lituanien et l’immatriculation TVA ordinaire du client.
Données de travail pour i.SAF
Une facture locale immuable pour vérifier les champs du registre des ventes. Données pour saisie manuelle ; aucun fichier XML à importer, registre complet ni déclaration TVA. Vérifier toutes les factures émises et reçues, y compris registres vides, dans votre compte i.MAS. Import du fichier et dépôt conscient de chaque registre sont distincts. Utiliser les vrais numéros originaux ; cet exemple reste une simulation locale.
Adresse TVA Peppol du fournisseur · 9937
Export Peppol BIS facultatif avec les numéros TVA figés comme adresses 9937. Vérifier séparément accord et accès du destinataire. Ce XML ne constitue pas un registre i.SAF ni un envoi SABIS.